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财政信息

德保县乡村建设管理办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2018-03-07 16:39:16     来源: 德保县乡村建设管理办公室     作者: 德保县乡村建设管理办公室     点击量:

    

第一部分:指导思想及部门概况

一、指导思想及编制原则

二、单位基本情况

三、主要工作职责

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、收入总预算说明

二、支出总预算说明

   第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的情况说明

五、名词解释

第一部分:指导思想及部门概况

一、指导思想及编制原则

根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等精神,按照县人民政府的重大决策部署,坚持依法理财,保障重点,从严从紧,勤俭节约等原则,根据我单位实际,编制2018年部门预算。

二、单位基本情况

德保县乡村建设管理办公室于2015年9月13日成立,2016年2月1日正式独立办公,是县人民政府直属相当正科级财政全额拨款事业单位,核定事业编制7名,其中:主任1名,副主任2名。目前在职实有人数7人,在编6人(主任编制在县府办),在职均为财政供养人员。

三、主要工作职责:

1、制定全县乡村建设工作方案、实施细则,细化、分解乡村建设的年度目标、任务和重点,明确职能部门工作任务,统筹和指导推进全县乡村建设工作正常开展; 

2、负责乡村建设活动资金的筹措、整合、使用和管理; 

3、研究指导乡村建设投入保障机制,研究指导全县乡村建设活动专项资金管理办法; 

4、抓好重大问题的协调,加强政策和业务的指导,检查督促各乡(镇)乡村建设工作; 

5、总结推广乡村建设中的先进典型、先进经验,针对出现的新情况、新问题,及时研究对策,提出建议,为县党委、县人民政府决策部署当好参谋;

6、制订乡村建设考核、验收标准,协助县委、县政府督查室、纪委、绩效办等开展全县乡村建设活动年度考评、暗访督查等工作,完善乡村建设活动的导向、激励和监督机制,兑现相关政策; 

7、完成县委、县政府及领导小组交办的其他工作任务。

第二部分: 2018年部门预算报表(表格详见附件)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入总预算说明

2018德保县乡村建设管理办公室年收入总计84.73万元,同比减少248万元,下降74.53 %,其中:经费拨款84.73万元,同比减少248万元,下降74.53 %。减少的主要原因是对项目支出补助减少。

(二)支出总预算说明

2018年德保县乡村建设管理办公室支出总预算84.73万元。同比减少248万元,下降74.53 %,其中:经费拨款支出84.73万元,同比减少248万元,下降74.53 %。减少的主要原因是对项目支出补助减少。

    (一)按支出功能分类科目划分。

 按支出功能分类科目划分,共分为五类:

1、社会保障和就业类科目6.31万元,占支出总预算7.45%。

3、医疗卫生与计划生育类科目1.82万元,占支出总预算的2.15%。

4、城乡社区类科目72.96万元,占支出总预算的86.11%。

5、住房保障支出类科目3.64万元,占支出总预算4.29%。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1、基本支出预算。基本支出预算59.44万元占支出总预算70.15%同比增加2.71万元同比增加53%,其中:

(1)、工资福利支出预算43.63万元,占基本支出预算73.40%,同比增加4.55万元增加4.51%,主要原因是工资调整所形成。

经费来源为公共预算拨款,其中:

(2)、商品和服务支出预算15.81万元,占基本支出预算36.24%,同比增加1.72万元,增加11.41%。主要原因是业务费增加所形成。

2、项目支出预算。项目支出预算25.29万元占支出总预算29.85%。同比减少250.71万元下降53%,主要是支出项目补助减少。

三、2018年部门一般公共预算支出情况

  2018部门一般公共预算支出总预算84.73万元。其中:基本支出59.44万元占支出总预算的70.15%同比增加2.71万元主要原因为主要原因为人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金增加所形成项目支出25.29万元占支出总预算的29.85%同比减少250.71万元下降53%,主要是支出项目补助减少。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2018年德保县乡村建设管理办公室预算共安排“三公”经费支出预算0.06万元,与上年同比持平。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.06万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年德保县乡村建设管理办公室公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.06万元,与上年持平,主要是:“三公”经费支出坚持贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车开支。其中:

1.我单位因公出国(境)费2018年预算安排为0万元,同比持平。

    2.公务接待费2018年预算0.06万元,同比持平。主要是安排接待上级乡村办及各级(市、县)有关领导来我县参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比持平。

4.3.公务用车购置费2018年预算0万元,同比持平。

 

    第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

德保县乡村建设管理办公室是县人民政府直属相当正科级财政全额拨款事业单位,核定事业编制7名,其中:主任1名,副主任2名。目前在职实有人数7人,在编6人(主任编制在县府办),在职均为财政供养人员。

二、运行经费预算安排情况

2018年预算共安排行政运行59.44万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年预算共安排政府采购经费支出预算25.29万元。2017年预算276万元减少250.71万元,同比下降53%

四、国有资产的情况说明

截至2017年12月31日止,资产总额2.4万元,其中固定资产2.4万元。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年部门预算表(预算公开)-[313]德保县乡村建设管理办公室.xls

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