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财政信息

德保县商务局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2018-03-08 11:11:24     来源: 县商务局     作者: 财务室     点击量:

 

   

 

第一部分:德保县商务局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:商务局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

1、按支出功能分类科目划分

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

2)项目支出预算

二、2018年部门一般公共预算支出情况

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

五、2018年部门预算安排的“三公”经费情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

   第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、商务部门预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的情况说明

五、名词解释

 

 

 

 

 第一部分:德保县商务局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易政策;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

(二)负责指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、报废汽车管理、老旧汽车更新、再生资源回收进行监督管理。

(三)拟定指导大宗产品批发市场规划或商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导.

(六)指导商贸流通行业安全管理工作,会同有关部门对商贸流通行业安全防范措施落实情况和安全生产情况进行检查

(七)承担工业、商贸流通行政执法工作职责

(八)承办县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

部门预算单位构成:德保县商务局于2015913日成立,县商务局内设办公室(挂商务行政审批事务办公室)、政策法规和信息股(12312投诉中心)、市场体系建设股、内贸服务管理股、外贸外资股。我局实有编制人数6人,事业编制为6人。

三、人员构成及编制现状

德保县商务局定编6人,是县人民政府直属正科级全额拨款的事业单位,工作人员参照国家公务员制度管理。目前在职实有人数6人,在职均为财政供养人员。

 

第二部分: 德保商2018年部门预算报表

(表格详见附件)

 

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

 

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

 

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年商务局部门预算收入221.15万元,同比增加121.07万元,增长120.97 %,其中:经费拨款221.15万元,同比增加121.07万元,增长120.97 %。增加的主要原因是商品和服务支出的增加,主要是增加电商扶贫宣传费,打击走私职能由原来工商局、公安局转到商务局。

(二)支出预算说明

2018年支出预算221.15万元,同比增加121.07万元,增长120.97 %,其中经费拨款支出预算221.15 万元,占支出总预算100%,同比增加121.07万元,增长120.97 %。增加的主要原因是商品和服务支出增加。

1按支出功能分类科目划分,共分为4

1)、一般公共服务类科目209.76万元,占支出总预算94.85%

2)、社会保障和就业类科目6.11万元,占支出总预算2.76%

3)、医疗卫生与计划生育类科目1.76万元,占支出总预算的0.79%

4)、住房保障支出类科目3.52万元,占支出总预算1.59%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算221.15万元,占支出预算100%

2)项目支出预算为0万元。

3、按经济分类科目划分

(1)、工资福利支出预算49.60万元,占支出总预算22.42%,其中,经费拨款支出预算49.60万元,占支出预算22.42%,同比增长27.57 %,主要原因是人员增减变动工资调整。

(2)、商品和服务支出预算171.55万元,占支出总预算77.57%,其中;经费拨款支出预算171.55万元,占支出总预算77.57 %,同比增长292.8%。主要原因是增加电商扶贫宣传费,打击走私职能由原来工商局、公安局转到商务局。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

一般公共预算支出209.76万元,占支出总预算94.85%,同比增长136.85%

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.06万元(全口径),同比持平,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.06万元,主要是安排接待上级商务部门及各级(市、县)有关领导来我县参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,公务用车支出预算0元。

(二)2018年一般公共财预算安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共财政预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元,同比持平,主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公车运行维护费开支。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2018年预算0.06万元,同比持平。

3.公务用车运行维护费2018年预算0万元。同比持平。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

 

一、商务局预算单位的构成

德保县商务局是一个参照公务员管理的事业单位,在职人员编制数有6人,其中,事业编制6人,财政供养在职在编6人。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年部门预算共安排行政运行221.15万元,全部是基本支出预算。主要用于商务局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年部门预算没有安排政府采购经费支出的预算。

四、国有资产的情况说明

截至20171231日止,资产总额16.39万元,其中:固定资产16.39万元。

五、名词解释

各部门需对专业性较强的名词进行解释,如:

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

行政运行(农业):指行政单位用于保障机构正常和日常开展工作的经费。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外的期扶持性支出发生的支出。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

                                          德保县商务局       

                                                 201838   

                  2018年部门预算表(预算公开)_[604]德保县商务局.xls  

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