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财政信息

德保县工业集中区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2018-03-08 17:02:45     来源:     作者: 德保县工管委     点击量:

   

第一部分:德保县工业集中区管理委员会部门概况

一、主要工作职责

二、机构设置、人员构成及编制现状

第二部分: 德保县工业集中区管理委员会部门2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门一般公共预算支出情况

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、德保县工业集中区管理委员会部门预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的情况说明

五、名词解释

 

 

第一部分:德保县工业集中区管理委员会部门概况

一、主要工作职责

德保县工业集中区管理委员会是负责德保县工业园工作的一级预算单位,负责做好全县工业集中区的规划、建设和管理工作;执行国家、自治区有关工业集中区的法律、法规、政策;会同有关部门制定本县扶持工业集中区发展、鼓励客商投资的优惠政策;负责入驻项目的洽谈、规划布局及签署有关投资建设合同;协县园区内的项目业主办理项目审批手续及各类证照;协助解决工业集中区内项目建设和生产经营中遇到的困难和问题;开展招商引资工作,做好投资咨询工作及对外宣传;承办县委、县人民政府交办的其他工作。
    二、机构设置、人员构成及编制现状

德保县工业集中区管理委员会包含1个一级预算单位,即德保县工业集中区管理委员会本级,属财政全额拨款的正科级事业单位,单位核定编制22人,编制预算时有在职人员15人。其中机关在职人员3人,参公人员10人,事业在职人员2人,全部为财政全额拨款供养人员。内设职能科(室)5个,分别为综合管理科、土地环保管理科、建设规划科、产业发展科和招商服务科。

 

第二部分:德保县工业集中区管理委员会部门2018年部门预算报表(表格祥见附件)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年德保县工业集中区管理委员会部门预算收入161.62万元,同比减少174.12万元,同比下降51.86%,其中一般公共预算拨款161.62万元,同比减少174.12万元,同比下降51.86%,预算收入减少的原因是德保县工业园区基础设施建设部分项目已完工,暂无经费支出计划。

(二)支出预算说明

1、支出预算总体说明:

2018年支出预算161.62万元,同比减少174.12万元,同比下降51.86%。其中基本支出161.62万元,占支出总预算100%,同比增加15.88万元,同比增长10.90%;增长主要是工资福利支出和商品和服务支出增加;项目支出0万元,同比减少190万元,同比下降100%。下降主要是德保县工业园区基础设施建设部分项目已完工,暂无经费支出计划。

1.按支出功能分类科目划分

2018年支出预算161.62万元,同比减少174.12万元,同比下降51.86%。其中:一是208类社会保障和就业支出科目15.3万元,占支出总预算9.47%;二是210类医疗卫生与计划生育支出科目4.46万元,占支出总预算2.76%;三是215类资源勘探信息等支出科目132.94万元,占支出总预算82.25%;四是221类住房保障支出科目8.92万元,占支出总预算5.52%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

1)基本支出预算

工资福利支出预算110万元,占支出总预算68.06%,同比增加16.37万元,增长17.48%。其中:一般公共预算拨款110万元,占支出总预算68.06%,同比增加16.37万元,增长17.48%,增长的原因是2018年在职职工人数增加,故支出增长。

  商品和服务支出预算51.62万元,占支出总预算31.94%,同比增长7.76万元,增长17.69%。其中:一般公共预算拨款51.62万元,占支出总预算31.94%,同比增长7.76万元,增长17.69%,增长的原因是2018年在职人员增加,故支出增长。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少8.25万元,下降100%。其中:一般公共预算拨款0万元,同比减少8.25万元,下降100%。

项目支出预算

其他资本性支出0万元,同比减少190万元,同比下降100%。其中:一般公共预算拨款0万元,同比减少190万元,同比下降100%。下降主要是德保县工业园区基础设施建设部分项目已完工,暂无经费支出计划。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出161.62万元,其中:基本支出161.62万元,项目支出0万元。本表按支出功能分类科目编制,反映我委部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况。

分类说明如下:

基本支出161.62万元。其中

1、社会保障和就业支出15.3万元,同比增长1万元,增长6.99%,主要用于按规定为职工计缴的基本养老保险和社会保险基金的支出,增长的原因是2018年在职职工人数增加,故支出增长。

2、医疗卫生与计划生育支出4.46万元,同比增长0.33万元,增长4.13%,主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险、公务员医疗补助、生育及工伤医疗保险等,支出增长的原因是2018年在职职工人数增加,故支出增长。

3、资源勘探信息等支出132.94万元,同比下降175.79万元,下降56.94%,主要用于单位在职职工工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出,以及办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、开展招商和园区建设等业务工作经费支出,下降的原因是2018年度无项目支出计划。

4、住房保障支出8.92万元,同比增长0.67万元,增长8.12%,主要用于按规定比例为单位职工计缴的住房公积金,增长的原因是2018年在职职工人数增加,故支出增长。

项目支出0万元。同比下降190万元,下降100%,下降原因为2018年无项目支出计划。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

    我委无政府性基金,故无政府性基金预算。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

   我委无国有资本经营,故无国有资本经营预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.15万元(全口径),比2017年预算0.13万元增长0.02万元,同比增长15.38%。经费支出总体增加的原因主要是,德保县工业园区开展招商引资项目,公务接待支出略有提高。

因公出国(境)经费2018年预算0万元。与上年相同。

公务接待费2018年预算0.15万元,比2017年预算0.13万元增加0.02万元,同比增长15.38%。主要是用于德保县工业园区开展招商引资工作,接待客商而产生的公务接待费用。

3、公务用车费2018年预算0万元,与上年相同。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元(全口径),比2017年预算0.13万元增长0.02万元,同比增长15.38%。经费支出总体增加的原因主要是,德保县工业园区开展招商引资项目,公务接待支出略有提高。

1、因公出国(境)经费2018年预算0万元。与上年相同。

2、公务接待费2018年预算0.15万元,比2017年预算0.13万元增加0.02万元,同比增长15.38%。主要是用于德保县工业园区开展招商引资工作,接待客商而产生的公务接待费用。

3、公务用车费2018年预算0万元,与上年相同。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、德保县工业集中区管理委员会部门预算单位的构成

德保县工业集中区管理委员会包含1个一级预算单位,即德保县工业集中区管理委员会本级。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年部门预算共安排行政运行132.94万元,全部是基本支出预算。主要用于德保县工业集中区管理委员会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年部门预算共安排政府采购经费支出预算0万元,与上年相同。

四、国有资产的情况说明

截至201712月31日止,资产总额1134.56万元,其中:流动资产307.6万元,固定资产128.33万元,在建工程698.63万元。

我委有公务用车编制为0辆,实有0辆。

五、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

行政运行:指行政单位用于保障机构正常和日常开展工作的经费。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外的期扶持性支出发生的支出。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

附件:2018年部门预算表(预算公开)_[603]德保县工业集中区管理委员会.xls

 

                       德保县工业集中区管理委员会

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