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财政信息

德保县文化和体育广电局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2018-03-09 11:25:10     来源: 文体广电局     作者: 文体广电局     点击量:

   

第一部分:文体广电局部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算报表(表格详见附件)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

2018年收支总体说明 

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

  二、2018年部门一般公共预算支出情况

三、2018年部门政府基金预算支出情况

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

 部分:2018年部门预算其他事项说明

一、文体广电局部门预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的情况说明

五、名词解释

 

 

第一部分:文体广电局部门概况

一、主要职能

德保县文化和体育广电局主要负责组织制定文化、体育、新闻出版、广播电影电视的发展战略和规划;指导、协调和服务文化艺术、体育、广播电影电视等事业的发展;研究指导全县文化体育、广播电影电视事业单位体制改革。完成政府及上级主管部门交办的工作任务以及县里的各项作任务。

二、机构设置情况

德保县文化和体育广电局是全额拨款行政单位,正科级别。本局机关设有1个行政单位文化和体育广电局1个参照公务员管理原县广播电影电视局人员),设有8个下属单位,其中文化市场综合执法大队为参照公务员管理事业单位,其他为事业单位即广播电视台、图书馆、文化馆、马骨胡艺术中心(壮剧团、文物管理所、老体协、社会体育指导中心。

三、人员构成及编制现状

1、编制情况:文体广电部门共有编制人数66名,后勤服务控制数2名编外聘用人员40人。其中本局机关行政编制5,参照公务员管理编制10人,事业编制51人,即广播电视台12人,图书馆编制5人、文化馆编制5人,马骨胡艺术中心(壮剧团编制19人,文化市场综合执法大队编制6人,文物管理所编制1人,老体协编制0人,社会体育指导中心编制3人,。 

2、在职人员:文体广电部门在职实有人63人,财政供养人数63人,其中:行政在职5人,工勤在职2人,参公在职15人,事业在职43人,即广播电视台6人,图书馆5人、文化馆5人,壮剧团编制18人,文化市场综合执法大队编制6人,文物管理所编制1人,老体协编制0人,社会体育指导中心编制2人。

3、离退休人员:体广电部门离退休实有人数35人,财政供养人数35人。其中:局离休33人,壮剧团2人。

4、编外聘用人员:文体广电部门编外聘用人员实有人数41人,其中:局编外聘用体育馆管理人员18人,文化市场综合执法大队1人(政府聘用),电视台12人,壮剧团9人,图书馆1人。

5、遗属人员:文体广电部门遗属人员实有人数7人,其中:广播电视台4人,图书馆2人,文化馆1人。

第二部分:2018年部门预算报表(表格详见附件)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

2018年收支总体说明 

(一)收入预算说明

2018年文体广电部门收入预算1127.18万元,同比2017年收入预算3826.77万元减少2699.59万元,下降70.54%。下降原因主要是今年编制的各种项目预算除自治区下拨资金同意批复外,其他项目都没有批复通过。

1.一般公共预算经费拨款1055.88万元,占总收入的93.67%,同比2017年3629.77万元减少2573.89万元,下降70.91%;下降原因主要是2018年本级所有项目编制没有批复

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金收入71.30万元,占总收入的6.32%,同比2017年收入97万元减少25.70万元下降26.49%。下降原因是非税收入有所减少。

(二)支出预算说明

2018年支出预算1127.18万元,同比2017年支出预算3826.77万元减少2699.59万元下降70.54%。其中:基本支出673.08万元,占支出总预算59.71%,同比2017年627.62万元增加46.18万元增长7.36%。项目支出454.10万元,占支出总预算40.29%,同比2017年3199.15万元减少2745.05万元同比增下降85.81%。原因主要是2018年本级所有项目编制没有批复 

1、按支出功能分类科目划分

共分为类,2018年支出预算1127.18万元,同比2017年支出预算3826.77万元减少2699.59万元,下降70.54%。其中:一是207类文化体育与传媒科目1004.39万元,占支出总预算89.11%。二是208类社会保障和就业科目65.90万元,占支出总预算5.85%;三是210类医疗卫生与计划生育科目18.97万元,占支出总预算1.68%;四是221类住房保障支出37.92万元,占支出总预算3.36%。

2、按经济分类科目划分:

1、基本支出预算

2018年基本支出预算673.08万元,占支出总预算59.71%,经费来源为公共预算拨款;同比2017年预算452.47万元增加220.61万元,增长48.76%,增长主要人员经费预算增加。

1)301类工资福利支出预算533.15万元,占支出总预算47.30%,同比2017年452.47万元增加80.68万元,增长17.83%,全部为一般公共预算拨款支出。

① 201001科目德保县文化和体育广电局机关行政基本支出预算147.34万元,301类工资福利支出84.68万元,其中01款30101基本工资34.20万元、02款30102津补贴22.68万元、03款30103奖金2.85万元、08款30108机关事业单位基本养老保险缴费11.38万元、10款30110城镇职工基本医疗保险缴费3.41万元、12款30112其他社会保障缴费0.34万元、13款30113住房公积金6.83万元、99款30199其他工资福利支出2.99万元。

② 201002科目德保县文化和体育广电局机关事业基本支出预算251.26万元,301类工资福利支出218.11万元,其中01款30101基本工资59.80万元、02款30102津补贴38.57万元、03款30103奖金4.51万元、07款30107绩效工资1.28万元、08款30108机关事业单位基本养老保险缴费19.79万元、10款30110城镇职工基本医疗保险缴费5.94万元、12款30112其他社会保障缴费0.60万元、13款30113住房公积金11.87万元、99款30199其他工资福利支出76.47万元。

③ 201003科目德保县图书馆基本支出预算44.35万元,301类工资福利支出38.99万元,其中01款30101基本工资16.96万元、02款30102津补贴6.76万元、07款30107绩效工资3.39万元、08款30108机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元、10款30110城镇职工基本医疗保险缴费1.63万元、12款30112其他社会保障缴费0.22万元、13款30113住房公积金3.25万元、99款30199其他工资福利支出1.36万元。

④ 201004科目德保县文化馆基本支出预算34.79万元,301类工资福利支出30.76万元,其中01款30101基本工资12.85万元、02款30102津补贴5.66万元、07款30107绩效工资2.88万元、08款30108机关事业单位基本养老保险缴费4.28万元、10款30110城镇职工基本医疗保险缴费1.28万元、12款30112其他社会保障缴费0.17万元、13款30113住房公积金2.57万元、99款30199其他工资福利支出1.07万元。

⑤ 201005科目德保县壮剧团基本支出预算136.63万元,301类工资福利支出118.78万元,其中01款30101基本工资47.38万元、02款30102津补贴22.89万元、07款30107绩效工资12.33万元、08款30108机关事业单位基本养老保险缴费16.52万元、10款30110城镇职工基本医疗保险缴费4.96万元、12款30112其他社会保障缴费0.66万元、13款30113住房公积金9.91万元、99款30199其他工资福利支出4.13万元。

⑥ 201006科目德保县文物所基本支出预算7.67万元,301类工资福利支出6.68万元,其中01款30101基本工资2.78万元、02款30102津补贴1.23万元、07款30107绩效工资0.64万元、08款30108机关事业单位基本养老保险缴费0.93万元、10款30110城镇职工基本医疗保险缴费0.28万元、12款30112其他社会保障缴费0.03万元、13款30113住房公积金0.56万元、99款30199其他工资福利支出0.23万元。

⑦ 201007科目德保县老年人体育协会基本支出预算0万元。

⑧ 201008科目德保县广播电视台基本支出预算41.04万元,301类工资福利支出35.15万元,其中01款30101基本工资13.22万元、02款30102津补贴7.40万元、07款30107绩效工资3.83万元、08款30108机关事业单位基本养老保险缴费4.89万元、10款30110城镇职工基本医疗保险缴费1.47万元、12款30112其他社会保障缴费0.19万元、13款30113住房公积金2.93万元、99款30199其他工资福利支出1.22万元。

2)302类商品和服务支出预算138.10万元,占支出总预算12.25%,同比2017年137.76万元增加0.34万元,增长0.25%,全部为一般公共预算拨款支出。

① 201001科目德保县文化和体育广电局机关行政302类商品和服务支出62.5万元,其中01款30201办公费13.15万元、05款30205水费0.27万元、06款30206电费1.08万元、07款30207邮电费1.08万元、11款30211差旅费17.55万元、16款30216培训费0.23万元、17款30217公务接待费0.14万元、28款30228工会经费1.14万元、39款30239其他交通费用7.86万元、99款30299其他商品和服务支出20.00万元。

② 201002科目德保县文化和体育广电局机关事业302类商品和服务支出31.80万元,其中01款30201办公费4.00万元、05款30205水费0.20万元、06款30206电费1.60万元、07款30207邮电费1.40万元、11款30211差旅费10.40元、16款30216培训费0.40万元、28款30228工会经费1.98万元、39款30239其他交通费用11.82万元。

③ 201003科目德保县图书馆302类商品和服务支出5.04万元,其中01款30201办公费1.00万元、05款30205水费0.05万元、06款30206电费0.40万元、07款30207邮电费0.35万元、11款30211差旅费2.60元、16款30216培训费0.10万元、28款30228工会经费0.54万元。

④ 201004科目德保县文化馆302类商品和服务支出4.03万元,其中01款30201办公费0.80万元、05款30205水费0.04万元、06款30206电费0.32万元、07款30207邮电费0.28万元、11款30211差旅费2.08元、16款30216培训费0.08万元、28款30228工会经费0.43万元。

⑤ 201005科目德保县壮剧团302类商品和服务支出136.63万元,其中01款30201办公费3.60万元、05款30205水费0.18万元、06款30206电费1.44万元、07款30207邮电费1.26万元、11款30211差旅费9.36元、16款30216培训费0.36万元、28款30228工会经费1.65万元。

⑥ 201006科目德保县文物所302类商品和服务支出10万元,其中01款30201办公费0.20万元、05款30205水费0.01万元、06款30206电费0.08万元、07款30207邮电费0.07万元、11款30211差旅费0.52元、16款30216培训费0.02万元、28款30228工会经费0.09万元。

⑦ 201007科目德保县老年人体育协会302类商品和服务支出10.00万元,其中99款30299其他商品和服务支出10.00万元。

⑧ 201008科目德保县广播电视台302类商品和服务支出5.89万元,其中01款30201办公费1.20万元、05款30205水费0.06万元、06款30206电费0.48万元、07款30207邮电费0.42万元、11款30211差旅费3.12元、16款30216培训费0.12万元、28款30228工会经费0.49万元。

3)303类对个人和家庭的补助支出预算1.83万元,占支出总预

0.16%,同比2017年预算37.39万元减少35.56万元,下降95.11%,下降主要原因是退休人员经费由社保局预算。

① 201001科目德保县文化和体育广电局机关行政303类对个人

和家庭的补助支出预算0.16万元,其中02款30302退休费(独生子女费)0.16万元。

② 201002科目德保县文化和体育广电局机关事业303类对个人

和家庭的补助支出预算1.35万元,其中05款30305生活补助1.35万元。

③ 201003科目德保县图书馆303类对个人和家庭的补助支出预

0.32万元,其中02款30302退休费(独生子女费)0.32万元。

2、项目支出预算

2018年项目支出预算454.10万元,占支出总预算83.60%,同比减少2645.05万元下降85.35%。下降原因主要是2018年本级所有项目编制没有批复

(1)201001科目德保县文化和体育广电局机关行政310类99款31099其他资本性支出403.6万元。

① 2070199其他文化支出112.00万元,其中提前下达2018文化人才专项经费10.00万元,图书馆、文化馆、文化站免费开放县级配套经费4万元,提前下达美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金98万元。

② 2070307体育场馆118万元,其中体育免开(大型体育馆免费低收费开放补助资金20万元,提前下达2018年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金98万元。)

③ 2070499其他新闻出版广播影视支出72万元,其中提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金72万元。

④ 2079999其他文化体育与传媒支出101.60万元,其中提前下达2018年中央补助地方公共文化体秕建设专项资金101.60万元。

(2)201002科目德保县文化和体育广电局机关事业310类99款31099其他资本性支出50.50万元。

① 2070405电视41.80万元,其中县区新闻联播播出费36.00万元,电视节目购片费4.30万元,春节文艺晚会播出费1.50万元。

② 2070406电影8.70万元,其中农村公益电影县级配套购片费8.70万元。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出1127.18万元,同比2017年预算支出3826.77万元减少2699.59万元下降70.54%。其中:基本支出673.08万元,占支出总预算59.71%,同比2017年627.62万元增加46.18万元增长7.36%,增长的主要原因是人员经费相对提高。项目支出454.10万元,占支出总预算40.29%,同比2017年3199.15万元减少2745.05万元同比增下降85.81%。原因主要是2018年本级所有项目编制没有批复 

三、2018年部门政府基金预算支出情况

2018文体广电部门没有政府性基金预算支出

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

2018文体广电部门没有国有资本经营预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018部门预算全口径安排的“三公”经费为0.14万元,2017年预算0.19万元减少0.05万元,下降26.32%,下降主要原因是继续根据中央八项规定要求严格控制“三公”经费支出

1因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

2公务接待费2018年预算0.14万元,2017年预算0.19万元减少0.05万元,下降26.32%,公务接待主要用于2018年接待上级的业务检查,2018年计划接待量8人次。

3公务用车运行维护费2018年预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018一般公共预算安排的“三公”经费为0.14万元,2017年预算0.19万元减少0.05万元,下降26.32%,下降主要原因是继续根据中央八项规定要求严格控制“三公”经费支出。

1因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

2公务接待费2018年预算0.14万元,2017年预算0.19万元减少0.05万元,下降26.32%,公务接待主要用于2018年接待上级的业务检查,2018年计划接待量8人次。

3公务用车运行维护费2018年预算0万元。 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

一、文体广电部门预算单位的构成

德保县文化和体育广电局是一个独立职能机构,2015年9月文体局和广电局合并成文化和体育广电局,本局机关人员性质有行政和参公两种。设有8个下属单位即文化市场综合执法大队为参照公务员管理事业单位,其他为事业单位(广播电视台、图书馆、文化馆、壮剧团、文物管理所、老体协、社会体育指导中心)。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年部门预算共安排行政运行673.08万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关局下属机构人员日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年部门预算共安排政府采购经费支出预算0万元,同比2017年643.00万元减少643万元下降100%。主要原因是本部门项目预算采购没有批复。

四、国有资产的情况说明

截至201712月31日止,资产总额9803.86万元,其中:流动资产1599.07.37万元,固定资产8204.79万元。

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本局机关不保留的公务用车,下属电视台有车辆编制为0辆,实有车辆1辆,由于其他原因不能入编入户。图书馆有车辆编制1辆,为中央下拨专用图书车。文化馆有车辆编制1辆,为中央下拨专用流动文化车。所有车辆均不列科入财政供养车辆。

、名词解释

各部门需对专业性较强的名词进行解释,如:财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

行政运行:指行政单位用于保障机构正常和日常开展工作的经费。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外的期扶持性支出发生的支出。

  2018年部门预算表(预算公开)_[201]德保县文化体育和广电局.xls

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