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财政信息

德保县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算编制情况

发布时间: 2018-03-09 11:31:39     来源: 德保人社局     作者: dbrsj     点击量:
德保县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算编制情况
目录
第一部分:德保县人力资源和社会保障局部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:德保县人力资源和社会保障局部门2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表(涉密信息请勿公开)
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明
(二)支出预算说明
1.按支出功能分类科目划分
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1)基本支出预算
2)项目支出预算
二、2018年部门一般公共预算支出情况
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
一、德保县人力资源和社会保障局部门预算单位的构成
二、机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的情况说明
五、名词解释
第一部分:德保县人力资源和社会保障局部门概况
一、主要职能
我单位是管理全县人力资源和社会保障、就业服务等工作,行使人力资源和社会保障行政职能的行政机关单位。属财政全额拨款单位。主要职责是贯切执行国家、自治区和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施,经批准后组织实施并监督检查。
二、机构设置情况
本局机关行政内设机构有10,下属二层事业单位4,下属二层事业单位属于参照公务员管理的事业单位。
局机关10个内设机构分别是:1、办公室(人事监察股、信息与档案管理股、财务股);2、县公务员管理办公室;3、事业单位管理股(内挂引进人才智力工作办公室牌);4、人才管理办公室(人力资源开发与市场管理股);5、专业技术员管理股(挂县职称改革工作领导小组办公室);6、工资福利股;7、县军队转业干部安置工作领导小组办公室;8、劳动监察股(农民工工作股); 9、劳动人事仲裁管理股(信访维稳办公室、县劳动人事争议调解仲裁庭); 10、社会保险基金监督股。
下属二层事业单位4个,分别是:1、县劳动监察大队;2、县劳动人事争议仲裁院;3、县公共就业和人才服务中心(由原就业服务中心和人才管理办公室整合组建);4、县社会保险事业管理局(由原社会劳动养老保险所、机关事业单位养老保险所、医疗保险管理办公室、失业保险管理所、城乡居民养老保险管理所5个社保经办机构整合组建)。
本局机关行政的经费预算在本局编制,下属二层事业单位因为尚在整合过渡期,2018年还按原各个社会保险经办机构分别编制年度预算,然后由主管局汇总上报。
三、人员构成及编制现状
   1、在职人员:本局机关行政编制14名,后勤服务人员控制数1,实有人数14; 县劳动监察大队编制3人,实有人数3人;县劳动人事争议仲裁院编制4人,实有人数3人;县公共就业和人才服务中心编制8人,实有人数7人;县社会保险事业管理局编制26人,实有人数26人。全部为财政供养人员。
2、离退休人员及其他:本局行政实有退休人员17人;县劳动监察大队退休人员2人;县公共就业和人才服务中心退休人员5人;县社会保险事业管理局退休人员5人。全部为财政供养人数;政府临时聘用人员2人,编制外聘用临时工22人。
第二部分: 2018年部门预算报表(表格详见附件)
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年人社部门收入预算28442.62万元,同比增加14767.93万元,增长108%。增长原因主要是医疗卫生与计划生育支出拨款收入增加。比如:新型农村合作医疗保险补助支出公务员医疗补助支出增加
1.一般公共预算拨款28442.62万元,占总收入的100%,同比增加14767.93万元,增长108%;其中:经费拨款(补助)28428.62万元(市本级经费28428.62万元),同比增加14767.93万元,增长108%。增长原因主要是2018医疗卫生与计划生育支出收入预算增加。比如:新型农村合作医疗保险补助支出公务员医疗补助支出增加
   (二)支出预算说明
1、按支出功能分类科目划分
共分为五类,2017年支出预算28442.62万元,同比增加14767.93万元,增长108%。其中:一是201类一般公共服务科目182.83万元,占支出总预算0.64%208社会保障和就业科目13691.04万元,占支出总预算48.14%210类医疗卫生科目14522.29万元,占支出总预算51.06%221类住房保障支出46.46万元,占支出总预算0.16%
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1)基本支出预算
工资福利支出预算624.52万元,占支出总预算2.2%,同比增加232.82万元,增长59.44%。其中:经费拨款(补助)624.52万元,占支出总预算2.24%,同比增加232.82万元,增长59.44%
商品和服务支出预算223.75万元,占支出总预算0.79%,同比增加75.87万元,增长51.31%。其中:经费拨款补助223.75万元,占支出总预算0.8%,同比增加75.87万元,增长51.31%
对个人和家庭的补助支出预算27044.35万元,占支出总预算95.08%,同比增加14091.24万元,增加108.79%。增加主要原因是社保经办机构支出增加。其中:经费拨款(补助) 27044.35万元,占支出总预算95.08%,同比增加14091.24万元,增加108.79%
2)项目支出预算550万元,,占支出总预算1.93%,同比增加368万元,增长202.2%。其中:经费拨款(补助)支出预算550万元,,占支出总预算1.93%,同比增加368万元,增长202.2%。项目支出预算减少主要原因是用于基层就业和社会保障建设项目支出减少。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算拨款支出预算28442.62万元,同比增加14767.93万元,增长108%。其中:基本支出27892.62万元,占支出总预算98.06%,同比增加14399.93万元,增长106.72%;增长主要是医疗卫生与计划生育支出增加。比如:新型农村合作医疗保险补助支出公务员医疗补助支出增加。项目支出550万元,占支出总预算1.94%,同比增加368万元,增加202.2%增加主要是用于德保县村级综合服务窗口建设,基层就业和社会保障建,社会保险经办机构能力建设、职业培训补贴项目支出增长。本表按支出功能分类科目编制,反映市本级及所属二层单位全年部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况。
分类说明如下:
(一)基本支出27892.62万元。其中
1、一般公共服务支出182.83万元,主要用于在职职工工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出,以及办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3、社会保障和就业支出13141.04万元,主要用于行政事业单位离休人员工资、津贴补贴、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及离退休人员管理方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出14522.29万元,其中行政单位医疗69.26万元,事业单位医疗13.96万元,公务员医疗补助500万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助13082.09万元,财政对新型农村合作医疗基金的补助856.98万元,主要用于按规定为职工计缴的基本医疗保险、生育、工伤医疗保险、财政对城居民基本医疗保险基金的补助、财政对新型农村合作医疗基金的补助等支出。
5、住房保障支出46.46万元。主要用于按规定比例为单位职工计缴的住房公积金。
(二)项目支出550万元。其中
社会保障和就业支出550万元,主要用于社保经办机构40万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出133万元,职业培训补贴377
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
2018年人社部门无政府性基金预算。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
2018年人社部门无国有资本经营预算
2018年部门预算安排的 “三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.87万元(全口径),比2017年预算2.66万元增加0.21万元,同比增长7.9%。经费支出总体增加的原因主要2018增加了公务接待费开支,因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所增长其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元,与上年一致,本单位没有安排职工出国(境)考察学习计划。
2.公务接待费2018年预算0.87万元,比上年预算0.66万元增加0.21万元,增长31.82%。本项支出主要是安排接待人社系统及各(市、县)有关领导来我县工作检查指导、参加各类考察、业务交流等公务活动的公务接待费用。
3.公务用车运行维护费2018年预算2.00万元,2017年预算2.00万元,与上年一致。
(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.87万元,比2017年预算2.66万元增加0.21万元,同比增长7.9%。财政安排的三公经费增加的主要原因是2018增加了公务接待费开支,因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所增长。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元,与上年一致,本单位没有安排职工出国(境)考察学习计划。
2.公务接待费2018年预算0.87万元,比上年预算0.66万元增加0.21万元,增长31.82%。本项支出主要是安排接待人社系统及各(市、县)有关领导来我县工作检查指导、参加各类考察、业务交流等公务活动的公务接待费用。
3.公务用车运行维护费2018年预算2.00万元,2017年预算2.00万元,与上年一致。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
一、德保县人力资源和社会保障局部门预算单位的构成
人社局包含1个一级预算单位和2个二级预算单位。其中:
1.一级预算单位1个,即:德保县人力资源和社会保障局本级,内设职能科(室)10个;参照公务员管理事业机构1个;全额拨款事业机构1个。
2、二级预算单位2个,即:德保县社会保险事业管理局、德保县就业服务中心。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年部门预算共安排行政运行242.94万元,全部是基本支出预算。主要用于人社局和社保局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2017年部门预算共安排政府采购经费支出预算655万元,比2017年预算30万元增加625万元,同比增长2083%。其中一般公共预算拨款安排采购支出655万元,按采购项目类型分:货物类采购291万元,工程类采购364万元
四、国有资产的情况说明
截至20181231日止,资产总额579.31万元,其中:流动资产496.07万元,固定资产83.24万元。
根据公务用车制度改革方案相关规定核定人社部门保留的公务用车编制为1辆,实有车辆1辆,其中财政供养车辆1辆。德保县人社局局实有车辆1辆,其中行政执法用车1辆,全部为财政供养车辆;本部门无国有资本经营预算
 六、名词解释
财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。
行政运行:指行政单位用于保障机构正常和日常开展工作的经费。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外的期扶持性支出发生的支出。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
 
附件:2018预算公开(预算公开).xlsx
 
 
                         德保县人力资源和社会保障局
                                 2018212
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