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德保县质监局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2018-03-09 16:14:47     来源: 德保县质监局     作者: 郑彩甜     点击量:

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第一部分:指导思想及部门概况

一、指导思想及编制原则

二、单位基本情况

三、主要工作职责

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、收入总预算说明

二、支出总预算说明

2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算编制说明

   第三部分:2018年部门预算其他事项说明

一、质监局部门预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的情况说明

五、项目预算绩效说明

六、名词解释

第一部分:指导思想及部门概况

一、指导思想及编制原则

根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等精神,按照县人民政府的重大决策部署,坚持依法理财,保障重点,从严从紧,勤俭节约等原则,根据我单位实际,编制2018年部门预算。

二、单位基本情况

2018年纳入县质监局部门预算管理部门包括:县质监局本级、县计量所、县质检所共3个工作部门。县质监局编制总数为16名,其中行政编制8名,事业编制7名,机关后勤中心服务人员控制数1名。实有财政供养人数18人,其中行政在职人员7人,事业在职人员3人,机关后勤服务人员1人,离退休人员4人,编外人员2人,遗属1人。

三、主要工作职责:

(一)负责本县的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区有关质量技术监督工作的有关政策和法律法规,拟订提高本县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

(二)承担产品质量诚信体系建设责任,负责本县质量管理工作,具体实施国家质量振兴纲要,推进质量兴桂及名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织本县产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(三)负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,协助管理本县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调本县有关专项打假活动。

(四)负责管理本县标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作,监督管理本县组织机构代码和商品条码工作。

(五)负责管理和监督本县计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理本县计量标准、标准物质;负责规范和监督商品量和市场计量行为,依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资格。

(六)协助管理监督本县质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

(七)承担综合管理本县特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,负责组织打击、取缔特种设备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为。

(八)负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品加工、许可工作,组织实施食品相关产品监督抽查。

(九)组织制定本县质量技术监督的科技发展规划,负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、收入总预算说明

2018年质监局部门收入总预算209.5万元其中:一般公共预算拨款收入209.5万元。与上年同期数190.88万元相比增加了18.62万元,增长率9.75%.收入预算增加的主要原因是2018年开展的计量检定、产品质量检验检测等业务需要办公费、差旅费、业务咨询费等,故收入有所增加。

二、支出总预算说明

(一)2018年质监局部门支出总预算209.5万元。

一般公共预算拨款支出209.5万元,其中:基本支出209.5万元,占支出总预算100.00%;项目支出0万元。与上年同期数190.88万元相比增加了18.62万元,增长9.75%。支出预算增长的主原因是2018年开展的计量检定、产品质量检验检测等业务需要办公费、差旅费、业务咨询费等,故支出有所增加。

(二)按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分,共分为五类:  

1、一般公共服务支出类科目185.26万元,占支出总预算的88.43%;2017年预算158.39万元增加了26.87万元,增长16.96%。

2、社会保障和就业类科目13.35万元,占支出总预算的6.37%;2017年预算17.48万元减少了4.13万元,下降23.63%。

3、医疗卫生与计划生育支出类科目3.63万元,占支出总预算的1.73%;比2017年预算5.00万元减少了1.37万元,下降27.4%。

4、住房保障支出类科目7.26万元,占支出总预算的3.47%;2017年预算10.01万元减少了2.75万元,下降27.47%。

  (三)按经济分类科目划分。

  1、工资福利支出预算94.31万元,占支出总预算45.02%,经费来源为公共预算拨款;比2017年预算117.88万元减少了23.57万元,下降20%。。其中:基本工资36.29万元、津补贴23.56万元、奖金2.42万元、社会保障缴费16.09万元、奖励性绩效工资0.64万元、住房公积金7.62万元, 其他工资福利支出8.05万元。工资福利支出减少的主要原因是人员增减变动工资调整。

2、商品和服务支出预算113.72万元,占支出总预算54.28%,其中:一般公共预算拨款经费拨款支出113.72万元。比2017年预算62.41万元增加了51.31万元,增长82.21%。

1)办公费16.05万元,

2)培训费0.28万元,

3)公务接待费0.18万元,

4)工会经费1.21万元,

5)公务用车运行维护费2.00万元

6)公务交通补贴6.00万元,

7)其他商品和服务支出88.00万元。

3.对个人和家庭的补助支出预算1.47万元,占支出总预算0.70%,比2016年预算10.59万元减少了9.12万元,减少86.11%。其中:生活补助0.58万元;退休费0.89万元。减少的主要原因是退休人员的工资已在人社局发放,故有所减少。

2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算编制说明

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年质监局预算共安排“三公”经费支出预算2.18万元(全口径),比2017年预算2.22万元减少了0.04万元,下降1.8%,减少的主要原因是 “三公”经费支出坚持贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公车运行维护费开支,以及公务用车改革。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.18万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

  (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

  2018年质监局公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.18万元,比2017年预算2.22万元减少了0.04万元。减少的主要原因是 “三公”经费支出坚持贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公车运行维护费开支,以及公务用车改革。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致,  

2.公务接待费2018年预算0.18万元,比2017年0.22万元减少了0.04万元,主要原因是安排接待质监系统及各(市、县)有关领导来我县检查、督察特种设备安全、安全生产等工作等公务活动的接待费用减少。

3.公务用车运行维护费2018年预算2万元,与上年一致,此费用主要用于对县内生产企业安全生产监督、督查,计量检定业务开展等的燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费0万元,与上年同比持平。

    第三部分:2018年部门预算其他事项说明

一、质监局部门预算单位的构成

2018年纳入县质监局部门预算管理部门包括:县质监局本级、县计量所、县质检所共3个工作部门。县质监局编制总数为16名,其中行政编制8名,事业编制7名,机关后勤中心服务人员控制数1名。实有财政供养人数18人,其中行政在职人员7人,事业在职人员3人,机关后勤服务人员1人,离退休人员4人,编外文员2人,遗属1人。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年部门预算共安排行政运行102.26万元,全部是基本支出预算。主要用于质监局及两所的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年质监局部门预算共安排政府采购经费支出预算0万元.

四、国有资产的情况说明

截至2017年12月31日止,资产总额123.62万元,其中:流动资产46.59万元,固定资产77.02万元。

根据公务用车制度改革方案相关规定核定农机部门保留的公务用车编制为1辆,实有车辆1辆,均其他车辆。

本部门无国有资本经营预算

五、项目预算绩效说明

质监局部门2018年部门预算无项目。

六、名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

德保县质量技术监督局2018年部门预算表(预算公开).xls

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