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财政信息

德保县招商促进局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2018-03-19 11:32:16     来源: 德保县招商促进局     作者: 德保县招商促进局     点击量:

   

第一部分:德保县招商促进局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分: 招商促进局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

1、按支出功能分类科目划分

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

2)项目支出预算

二、2018年部门一般公共预算支出情况

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

五、2018年部门预算安排的“三公”经费情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、招商部门预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的情况说明

五、名词解释

 

第一部分:德保县招商促进局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和市、县有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟定促进全县招商引资的政策、规定,完善招商引资服务机制。

2、负责管理、协调、指导全县招商引资和投诉工作,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设和投资投诉工作情况,向县政府提出招商引资、改善投资软环境方面的建议。

3、负责定年度全年性的国内外招商计划;负责国内外投资合作项目的洽谈、签约、跟踪和服务、协调工作。

4、根据全县经济发展规划,负责整合社会及民间投资项目前期工作。

5、受县人民政府的委托,负责国内、省内和市经济技术合作。

6、协调解决外来投资者生产经营过程中遇到的困难和问题。

7、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

部门预算单位构成:本局成立于200410月,为参照公务员管理的事业单位。全局现有5个职能部(室),即:办公室、项目开发股、招商合作股、综合股、信息产业股。人员编制15人,在职13人,退休人员2人。

三、人员构成及编制现状

德保县招商促进局定编15人,是县人民政府直属正科级全额拨款的事业单位,工作人员参照国家公务员制度管理。目前在职实有人数13人,退休人数2人,在职和退休均为财政供养人员。

第二部分: 招商促进局2018年部门预算报表(表格详见附件)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年招商局部门预算收入159万元,同比减少3万元,下降1.8 %,其中:经费拨款159万元,同比增加3万元,下降1.8 %。减少的主要原因是对个人和家庭的补助减少。

(二)支出预算说明

2018年支出预算159万元,同比减少3万元,下降1.8 %,其中经费拨款支出预算159 万元,占支出总预算100%,同比减少3万元,下降1.8 %。减少的主要原因是对个人和家庭的补助减少。

1、按支出功能分类科目划分,分为行政运行科目,为159万元,占支出预算100%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算159万元,占支出预算100%

2)项目支出预算为0万元。

3)按经济分类科目划分

1、工资福利支出预算109万元,占支出总预算68.5%,其中,经费拨款支出预算109万元,占支出预算68.5%,同比增长8.9 %,主要原因是人员增减变动工资调整。

2、商品和服务支出预算50万元,占支出总预算31.4%,其中;经费拨款支出预算50万元,占支出总预算31.4 %,同比降低1.6  %

3、对个人和家庭的补助支出预算0.19万元,占支出总预算1%,同比下降98万元,主要是退休人员的工资已在社保发放。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

一般公共预算支出131万元,占支出总预算83.3%,2017年基本持平。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.21万元(全口径),与去年持平,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.21万元,用于外来客商的接待,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共财预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共财政预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元,与上年相持平,主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公车运行维护费开支。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2018年预算0.21万元,同比持平。

3.公务用车运行维护费2018年预算0万元。同比持平。

4.公务用车购置费支出预算0.00 万元,同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、招商局预算单位的构成

德保县招商促进局是一个参照公务员管理的事业单位,在职人员编制数有15人,其中,参公编制14人,后勤编1人,现实有参公13人,财政供养在职在编13人,退休2人。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年部门预算共安排行政运行159万元,全部是基本支出预算。主要用于招商局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及全县对外招商引资活动支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年部门预算没有安排政府采购经费支出的预算。

四、国有资产的情况说明

截至20171231日止,资产总额24.93万元,其中:固定资产24.93万元。

五、名词解释

各部门需对专业性较强的名词进行解释,如:

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

行政运行(农业):指行政单位用于保障机构正常和日常开展工作的经费。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外的期扶持性支出发生的支出。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

 2018年部门预算表(预算公开)_[104]德保县招商促进局.xls

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