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财政信息

2018年教育系统部门预算公开

发布时间: 2018-04-15 08:17:56     来源: 德保县教育局     作者: 德保县教育局     点击量:
    第一部分:指导思想及部门概况
    一、指导思想及编制原则
    二、单位基本情况
    三、主要工作职责
    第二部分:2018年部门预算报表(表格详见附件)
    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
    一、2018年收支总体情况
    (一)收入预算说明
    (二)支出预算说明
    二、“三公情况”
    第四部分:2018年部门预算其他事项说明
    一、教育局部门预算单位的构成
    二、机关运行经费预算安排情况
    三、政府采购预算安排情况
    四、国有资产的情况说明
    五、项目预算绩效说明
    六、名词解释
    为了推进预算编制科学化精细化管理,做好我县2018年教育部门预算编制工作,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《广西壮族自治区预算监督条例》及德保县财政局《关于编制德保县部门2018—2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(德财预〔2017〕36号)文件精神,现就我县教育系统2018年部门预算编制情况说明如下:
    一、指导思想及编制原则
全面贯彻落实党的十九大精神,围绕中央和自治区、市、县党委及人民政府的重大决策部署,紧密结合全区财政经济形势,主动适应财政经济发展新常态,全面实施新的预算法,深化财税体制改革,坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则,加强预算管理,提高资金使用绩效;强化全口径预算,规范项目设置和管理;盘活存量,优化财政支出结构;有保有压,突出重点、坚持保工资,保稳增长措施的落实,保出台的民生政策的落实,优先安排人员工资和养老保险制度改革支出;继续深化部门预算改革,推进预算评审和绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性和正确性,逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
     二、基本情况
    (一)机构设置情况:我县教育部门现下设二级预算单位54个,其中:教育局本局2个(行政+事业),普通教育48个(学前14个,小学18个,初中15个,高中1个),职业教育1个,进修学校1个,特殊教育学校1个,其他普通教育(壮校)1个。
   (二)单位基本职能:贯彻执行中央和省、市、县有关教育工作的方针、政策和法律法规,研究提出全县教育改革与发展战略,制定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育等,负责中小学校的规划和布局调整,组织实施并全方位深化教育改革,促进全县教育协调发展等。
   (三)人员构成情况:
    1、在职人员:2018年我县教育系统在职实有在职在编人数2496人,财政供养人数2496人,单位自负人数0人。其中行政教育类10人,普通教育类2397人,职业教育类61人、进修教育类5人、特殊教育类23人。
    2、 离退休人员:由于2017年实行改革措施,退休人员人数统计与退休金发放有社保机构相关部门承担。
    3、其他人员1294人,其中临时工482人(特岗教师159人、编外工友41人,编外教师30人,公办幼儿园自聘教师252),其他自聘人员(主要为食堂人员、校园门卫、保育员等)214人、遗属抚养人员598人。
    4、在校学生数45722人。其中普通高中生3940人,职业高中生959人,初中生11437人,小学生24681人,公办幼儿园在园幼儿数4616人,特殊教育学校89人。
    5、2018年本部门主要工作任务
    全面贯彻落实党的十九大精神,围绕中央和自治区、市、县党委及人民政府的重大决策部署,深入贯彻落实有关教育工作的方针、政策和法律法规,研究制定和组织实施2018年全县教育改革与发展战略,深化改革,强化管理,全面推进素质教育,促进我县教育事业稳步发展。
    ①全面实施中小学校教育信息化建设;
    ②启动县第二高中建设、第四幼儿园、第四小学;
    ③加大对汉龙小学、第三初中、职业高中扩大建设;
    (四)迁建县直第一幼儿园;
    第二部分:2018年部门预算报表(表格详见附件)
    表一:部门收支总表
    表二:部门收入总表
    表三:部门支出总表
    表四:财政拨款收支总表
    表五:一般公共预算支出表
    表六:政府预算支出经济分类预算表
    表七:部门预算支出经济公类预算表
    表八:一般公共预算基本支出表
    表九:政府性基金预算支出预算表
    表十:国有资产经营预算支出预算表
    表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明  
    一、2018年收支总体情况
   (一)收入预算说明
    1、收入预算总体说明:收入预算总规模、各项收入预算情况。
2018年教育部门收入总预算34,856.09 万元。其中经费拨款34,602.09万元,与上年同期43,092.65万元减少8,236.56万元,下降19%,收入减少的原因是新建的德保三中与部分乡镇公办幼儿园已经交付使用,前期的教学楼等硬件投入已经结束,各学校与园所已经开展正常的开学与招生等教学活动。纳入财政专户管理的收入资金(幼儿、高中教育收费等)安排的资金254.00万元,与上年同期980.24万元减少726.24万元,下降74%。按支出主体功能分类如下:
    (1)教育局本局行政和事业部门收入预算432.36万元,全部为经费拨款(补助),与上年同期458.5万元减少26.14万元,下降5.7%。
    (2)普通教育类收入预算26,725.54万元,与上年同期35,559.33万元减少8,833.79万元,下降24%,其中经费拨款26,471.54万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金254.00万元。
    (3)职业教育类收入预算958.71万元,与上年同期758.52万元增加200.19万元,增长26%,其中经费拨款万元。
    (4)特殊教育类收入预算169.52万元,与上年同期249.71万元减少80.19万元,下降32%,全部为经费拨款(补助)。
    (5)进修教育类收入预算51.36万元,与上年同期79.55万元减少28.19万元,下降35.4%,全部为经费拨款(补助)。
    (6)社会保障和就业支出3,226.37万元, 与上年同期3,331.37万元减少105万元,下降3%。其中:财政机关事业单位基本养老保险缴费支出3,102.46万元,财政对其他社会保险基金的补,123.91万元,财政对工伤保险基金的补助77.42万元,财政对生育保险基金的补助46.49万元,行政事业单位离退休3,102.46万元。
    (7)行政事业单位医疗930.78万元。
    (8)住房保障支出类(住房公积金)1,861.45万元, 与上年同期1,770.47万元增加了90.98万元,增长5%。
    (二)支出预算说明
    1、2018年教育部门支出预算34,856.09万元,与上年同期43,092.65万元减少8,236.56万元,下降19%,收入减少的原因是新建的德保三中与部分乡镇公办幼儿园已经交付使用,前期的教学楼等硬件投入已经结束,各学校与园所已经开展正常的开学与招生等教学活动。从经费来源分:经费拨款安排支出34,602.09万元,占预算总支出99%;纳入财政专户管理的收入安排的资金254.00万元,占支出总预算0.7%。从支出方向来分:基本支出33,565.9万元,占预算总支出的96%,项目支出1,290.19万元,占预算总支出,3.7%。
    2、按支出功能分类科目划分
    共分为四大类,其中:教育类科目支出28,837.49万元,占支出总预算82.7%;社会保障和就业类科目支出3,226.37万元,占支出总预算9.2%;医疗卫生与计划生育支出930.78万元,占支出总预算2.6%,住房改革类科目支出1,861.45万元,占支出总预算5.3%。
    3、按经济分类科目划分:
    工资福利支出预算25,097.59万元,占支出总预算72%,与上年同期22,171.48万元增加2,926.11万元,增长13.1%。其中工资性支出14,384.53万元,社会保障缴费4,157.15万元,奖励性绩效工1,903.65万元,其他工资福利支出2,788.01万元。按功能分类如下:
    (1)教育管理事务工资福利支出预算280.26万元。全部为经费拨款(补助)安排支出。
    (2)普通教育类工资福利支出预算18,165.9万元。其中:工资性支出13,653.07万元(含基本工资8,188.82万元、津贴4,727.61万元、预留增资736.64万元),奖励性绩效工资1,815.74万元,其他工资福利支出2,697.09万元(含乡村教师生活补助县配,300.00万元,中小学校门卫工资万元以及代课教师工资,工友工资,特岗教师工资,一幼、二幼、各乡镇公办园自聘教师工资)。
    (3)职业教育类工资福利支出预算441.86万元。其中:工资性支出315.96万元,奖励性绩效工资42.48万元, 其他工资福利支出83.42万元。
    (4)特殊教育学校类工资福利支出预算158.06万元。其中:工资性支出140.39万元,奖励性绩效工资17.67万元。
    (5)进修教育类工资福利支出预算32.91万元。其中:工资性支出29.37万元,奖励性绩效工资3.54万元。
    (6)社会保障和就业支出3,226.37万元。其中:财政对基本养老保险基金的补助3,102.46万元,财政对工伤保险基金的补助77.42万元,财政对生育保险基金的补助46.49万元。
    (7)医疗卫生与计划生育支出万930.78元。其中:行政单位医疗3.36万元,事业单位医疗927.42万元。
    商品和服务支出预算6,140.40万元,占支出总预算17%,与上年同期5,242.65万元增加897.75万元,增长17%。其中在职公务费887.82万元,招待费0.16万元,培训费78.21万元,工会经费310.26万元,业务费592.00万元,其他商品和服务支出4,441.86万元(主要为提前下达2018年城乡义务教育阶段补助经费4,298.01万元,职业学校免学费补助(上级专项)143.85万元)。
    (1)教育局本局行政事业部门商品和服务支出预算133.80万元。其中在职公务费33.20万元,公务接待0.16万元,工会经费5.14万元,业务费万87.00元(包括:1.2018年教师节表彰会会议费,慰问困难教师经费,年度先进集体、个人表彰费,全体教师节日慰问金80万元;2. 教育督导经费7万元)。
    (2)普通教育类商品支出预算5,900.13万元。
    其中  ①在职公务费802.47万元,其中学前教育138.48万元、小学教育266.88万元(生均108元)、初中教育139.51万元(生均122元)、高中教育257.60万元(按在职人员500元/人);②培训费73.04万元;③工会经费294.65万元;④业务费505.00万元(1.2018年教师培训经费50万元;2.2018年营养改善计划成本县级补助365.00万元;3.德保高中新生入学补助(优秀生源)资金90.00万元);⑤其他商品服务支出共4,298.01万元,其中学前教育0万元,小学教育4,298.01万元(主要为提前下达2018年城乡义务教育阶段补助经费4,298.01万元)。 
    (3)职业教育类商品和服务支出预算198.63万元,其中在职公务费47.95万元,工会经费6.83万元,培训费4.4万元,其他商品和服务支出143.85万元(职业学校免学费补助(上级专项)143.85万元)。
    (4)特殊教育类商品和服务支出预算6.46万元,其中在职公务费3.45万元,工会经费3.01万元。
    (5)进修教育和培训类商品和服务支出预算1.38万元,其中在职公务费0.75万元,工会经费0.63万元。
    (6)社会保障和就业支出3,226.37万元。
对个人和家庭的补助支出预算2,227.91万元,占支出总预算0.63%,与上年同期8,914.37万元减少6,686.46万元,下降75%,抚恤金409.30万元,遗属生活补助575.4万元,助学金533.21万元,奖励金710.00万元。
    (1)教育局本局对个人和家庭的补助支出预算18.3万元,预算为抚恤金支出16.00万元,遗属生活补助2.3万元。
    (2)普通教育类对个人和家庭的补助支出预算2,179.32万元。①抚恤费374.30万元;②遗属生活补助费561.81万元;③助学金533.21万元(含全县学前幼儿免保教费5.98万元、2018年务教育阶段贫困寄宿生生活补助县级配套245.00万元、提前下达2018年普通高中学生资助补助经费(助学金)242.63万元);④奖励金710.00万元(2017年宏志班学生免学费、住宿费、中考A+学生奖励经费360.00万元,中、高考教学质量奖350.00万元)。
    (3)职业教育类对个人和家庭的补助支出预算8.22万元。①抚恤费4.00万元;②遗属生活补助4.22万元。
    (4)特殊教育类对个人和家庭的补助支出预算5.00万元。
    (5)进修教育类对个人和家庭的补助支出预算17.07万元。
项目支出预算1,290.19万元,占支出总预算3.7%,与上年同期6,574.55万元减少5,284.36万元,下降80%。
    具体项目明细如下:
    (1)提前下达2018年学前教育免保教费补助资金217.68万元。
    (2)提前下达2018年普通高中免学杂费补助资金108.51万元。
    (3)农村中小学基础设施建设县配套500万元。
    (4)德保县第一幼儿园教玩具设备购置51万元。
    (5)德保县第二幼儿园教玩具12万元。
    (6)德保县第二幼儿园综合楼装修23万元。
    (7)德保县第二幼儿园校园文化建设5万元。
    (8)德保县第二幼儿园教师办公室设施设备35万元。
    (9)德保县第二幼儿园新食堂设施设备28万元。
    (10)职业高中上年专项结转310万元。
    二、“三公情况”
  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.16万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.16万元,公务用车运行维护费与公务用车购置费支出预算0万元。
  (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
  2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.16万元。与上年同期2.19万元减少2.03万元,减少92%,经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费,公务用车改革的实行等原因,因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算减少。其中:
   1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。
    2.公务用车运行维护费与公务用车购置费2018年预算0万元,主要是2016年公车改革后该项为零。
    3.公务接待费2018年预算0.16万元,与上年同期2.19万元减少2.03万元,减少92%,减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于八项规定要求,进一步严格控制公务接待费,其中教育局本局行政和事业部门业务招待费为0.19万元,以上接待费将按标准从本年度公务接待费预算中开支。
    第三部分:2018年部门预算其他事项说明
    一、教育局部门预算单位的构成
    我县教育部门现下设二级预算单位54个,其中:教育局本局2个(行政+事业),普通教育48个(学前14个,小学18个,初中15个,高中1个),职业教育1个,进修学校1个,特殊教育学校1个,其他普通教育(壮校)1个。人员构成情况:1、在职人员:2018年我县教育系统在职实有在职在编人数2496人,财政供养人数2496人,单位自负人数0人。其中行政教育类10人,普通教育类2397人,职业教育类61人、进修教育类5人、特殊教育类23人。2、 离退休人员:由于2017年实行改革措施,退休人员人数统计与退休金发放有社保机构相关部门承担。3、其他人员1294人,其中临时工482人(特岗教师159人、编外工友41人,编外教师30人,公办幼儿园自聘教师252),其他自聘人员(主要为食堂人员、校园门卫、保育员等)214人、遗属抚养人员598人。4、在校学生数45722人。其中普通高中生3940人,职业高中生959人,初中生11437人,小学生24681人,公办幼儿园在园幼儿数4616人,特殊教育学校89人。
    二、机关运行经费预算安排情况
    教育局本局行政和事业部门收入预算432.36万元,全部为经费拨款(补助)。主要用于教育局本局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
    三、政府采购预算安排情况
    2018年教育部门政府采购预算为23,963.26万元,具体为:安全生产设备第二幼儿园自动报警系统和自动喷水灭火系统47.66万元,新建和扩建学校的课桌椅、架床、书架926.00万元,新建学校园所广播系统、安防监控系统250万元,新建学校食堂设备195万元,互联网信息服务与网络建设506万元,新建幼儿园室内外设施420万元,2018年新建学校项目建筑物20,117.00万元,2018年新建或扩建学校试验仪器及装置1,499.80万元。
    提前下达2017年农村义务教育薄弱学校改造中央计划基金1,340万元,与上年同期4,344.5万元减少了3,004.5万元,减少了69.1%。
    四、国有资产的情况说明
    截至2017年12月31日止,资产总额72,463.951408万元,其中:流动资产7,662.954428万元,固定资产64,800.99698元。根据公务用车制度改革方案相关规定核定教育局本局已无单位公务用车公务用车购置费0万元。
    五、项目预算绩效说明
2018年项目预算为提前下达2018年城乡义务教育阶段补助经费与养改善计划补助4,663.01万元,与上年同期4,320.84万元增加342.17万元,增长7.9%。
    六、名词解释
    各部门需对专业性较强的名词进行解释,如:
财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。
    一般公共服务人力资源事务行政运行:指行政单位用于保障机构正常和日常开展工作的经费。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和 结余,也包括其他收入结转和结余。
    基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外的期扶持性支出发生的支出。
                                                  
                                                   德保县教育局
                                                   2018年2月15日
 
      
2018年部门预算表(预算公开).xls                                  
 
 
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